Bedragen x € 1.000
Begroting onderverdeeld naar taakvelden | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -7.539 | -38 | 7.501 | 7.533 | 7.417 | 7.417 |
0.2 | Burgerzaken | -6.305 | -4.548 | 1.757 | 1.809 | 1.107 | 1.106 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -11.708 | -5.100 | 6.607 | 6.933 | 6.773 | 6.411 |
0.4 | Overhead | -39.161 | -151 | 39.010 | 39.011 | 38.862 | 40.563 |
0.5 | Treasury | 13.488 | -3.780 | -17.267 | -21.767 | -22.240 | -22.148 |
0.61 | OZB woningen | -309 | -12.663 | -12.354 | -13.217 | -13.469 | -13.469 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.053 | -12.401 | -11.348 | -11.348 | -11.348 | -11.348 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -5.785 | -5.785 | -5.817 | -5.849 | -5.849 |
0.64 | Belastingen Overig | -97 | -6.977 | -6.880 | -740 | -990 | -990 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -292.453 | -292.453 | -291.260 | -290.684 | -290.432 |
0.8 | Overige baten en lasten | -9.489 | -3.773 | 5.716 | 4.482 | 4.647 | 4.554 |
0.10 | Mutaties reserves | -36.392 | -40.664 | -4.273 | -1.912 | 100 | 2.982 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.556 | 0 | -1.556 | -2.568 | -953 | -3.537 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | -11.000 | 0 | 11.000 | 10.910 | 10.910 | 10.910 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | -5.511 | -1.092 | 4.419 | 4.419 | 3.913 | 3.891 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -19.784 | -1.693 | 18.092 | 19.350 | 20.025 | 20.611 |
2.2 | Parkeren | -6.755 | -4.693 | 2.061 | 1.887 | 1.665 | 1.661 |
2.3 | Recreatieve Havens | -666 | -183 | 483 | 483 | 483 | 483 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | -2.776 | -366 | 2.410 | 1.557 | 1.620 | 1.754 |
2.5 | Openbaar vervoer | -1.510 | -274 | 1.236 | 1.236 | 736 | 736 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -462 | -52 | 409 | 398 | 398 | 398 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 947 | -4.356 | -5.304 | -1.682 | 451 | -3.660 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.730 | -792 | 938 | 788 | 788 | 788 |
3.4 | Economische promotie | -3.477 | -198 | 3.280 | 2.602 | 2.602 | 2.602 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -257 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -7.251 | -826 | 6.425 | 6.612 | 6.536 | 6.487 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -18.173 | -10.380 | 7.793 | 7.599 | 7.744 | 7.481 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -2.193 | -5 | 2.188 | 2.088 | 2.088 | 2.088 |
5.2 | Sportaccommodaties | -9.828 | -3.179 | 6.648 | 6.443 | 6.543 | 6.596 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -7.369 | 0 | 7.369 | 7.018 | 6.814 | 6.814 |
5.4 | Musea | -9.343 | -1.786 | 7.557 | 7.478 | 7.250 | 7.232 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -523 | -1 | 522 | 522 | 522 | 522 |
5.6 | Media | -2.895 | 0 | 2.895 | 2.895 | 2.895 | 3.195 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.993 | -396 | 12.597 | 12.379 | 11.902 | 11.862 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -17.122 | -213 | 16.909 | 16.864 | 14.972 | 15.007 |
6.2 | Wijkteams | -17.270 | 0 | 17.270 | 16.851 | 16.850 | 16.852 |
6.3 | Inkomensregelingen | -73.380 | -54.396 | 18.983 | 18.384 | 18.028 | 18.027 |
6.4 | Begeleide participatie | -22.073 | 0 | 22.073 | 21.797 | 21.557 | 21.435 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -13.586 | 0 | 13.586 | 13.586 | 13.586 | 13.586 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.971 | -51 | 1.920 | 1.926 | 1.931 | 1.947 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -27.075 | -78 | 26.996 | 26.972 | 26.972 | 26.972 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -29.073 | -1.812 | 27.260 | 24.563 | 22.399 | 22.411 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -43.442 | 0 | 43.442 | 44.068 | 46.377 | 46.378 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -5.571 | 0 | 5.571 | 5.584 | 5.583 | 5.585 |
7.1 | Volksgezondheid | -5.301 | 0 | 5.301 | 5.123 | 5.136 | 5.136 |
7.2 | Riolering | -10.288 | -13.106 | -2.817 | -2.740 | -3.216 | -2.992 |
7.3 | Afval | -14.942 | -16.203 | -1.262 | -1.267 | -1.273 | -1.423 |
7.4 | Milieubeheer | -1.870 | 0 | 1.870 | 1.770 | 1.533 | 1.533 |
7.5 | Begraafplaatsen | -2.710 | -3.066 | -356 | -289 | -307 | -355 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -4.454 | -1.113 | 3.341 | 3.521 | 2.376 | 2.186 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -32.970 | -38.943 | -5.974 | -7.051 | -6.033 | -4.345 |
8.3 | Wonen en bouwen | -7.359 | -3.423 | 3.936 | 3.960 | 4.014 | 4.091 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | -551.015 | -551.009 | -1 | 0 | 0 | -1 | |