In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd. In de Auditcommissie d.d. 12 februari 2020 is gesproken over de indexatie van kredieten. In het verlengde van deze bespreking zijn de bestaande kredieten nog eens kritisch bezien en waar nodig is een eenmalige verhoging doorgevoerd vanwege indexatie (zie bijvoorbeeld kredieten met betrekking tot vervoermiddelen). Nieuwe kredieten (nu in 2024) worden op het juiste prijspeil aangevraagd en zijn daarmee waardevast.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Programma's | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 20.126 | 14.410 | 15.940 | 24.145 | 3.162 | 3.862 | 4.918 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 75 | 25 | 140 | 9 | 12 | ||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 5.260 | 245 | 245 | 245 | |||
Gezond en Levendig Dordrecht | 2.477 | 1.761 | 1.313 | 407 | 255 | 516 | 697 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 105 | 9 | |||||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 1.330 | 1.552 | 125 | 225 | 225 | ||
Algemene Dekkingsmiddelen | 153 | ||||||
TOTALEN | 29.193 | 17.797 | 17.383 | 24.844 | 3.787 | 4.857 | 6.106 |
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Nvt | |||||||
Totaal Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vervoermiddelen 2021 | 154 | 5 | 34 | 34 | |||
Vervoermiddelen 2022 | 157 | 5 | 34 | ||||
Mechanisatie Groen 2021 | 135 | 4 | 16 | 16 | |||
Mechanisatie Groen 2022 | 137 | 4 | 16 | ||||
Mechanisatie Groen 2023 | 140 | 16 | |||||
Vervoermiddelen 2023 | 160 | 5 | |||||
Merchanisatie Groen 2024 | 143 | ||||||
Vervoermiddelen 2024 | 163 | ||||||
Renovatie groen Wantij-park | 222 | 15 | 15 | 15 | |||
Camera's op bruggen | 45 | 7 | 7 | 7 | |||
PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026 | 397 | 132 | 132 | 133 | |||
PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2021 | 2.300 | 278 | 279 | 279 | |||
PROJ Dordtse Kil IV infra, klaar in 2031 | 706 | 656 | 73 | 93 | 93 | ||
PROJ Dordtse Kil IV infra, klaar in 2031 | -1.675 | -50 | -50 | -50 | |||
PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug | 418 | 128 | 128 | 128 | |||
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing t/m 2020 | 5.577 | 5.564 | 5.594 | 11.121 | 449 | 706 | 1.016 |
PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing t/m 2020 | -5.577 | -5.564 | -4.528 | -2.080 | -311 | -560 | -744 |
PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22 | 1.406 | 42 | 69 | 70 | |||
PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar) | 5.317 | 160 | 348 | 348 | |||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021 | 123 | 4 | 4 | 6 | |||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021 | 53 | 2 | 3 | 3 | |||
Installaties brugbediening 2019 | 95 | 7 | 7 | 7 | |||
Installaties brugbediening 2020 | 175 | 12 | 12 | 12 | |||
PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof | 640 | 173 | 173 | 173 | |||
PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23 | 78 | 1.435 | 2 | 45 | 77 | ||
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar) | 78 | 4.791 | 2 | 146 | 327 | ||
PROJ: Vervanging verlichting 2021 | 435 | 13 | 29 | 29 | |||
PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026) | 65 | 2 | 3 | ||||
PROJ: Vervanging verlichting 2022 | 462 | 14 | 27 | ||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022 | 357 | 11 | 18 | ||||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022 | 230 | 7 | 19 | ||||
PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24 | 79 | 1.463 | 2 | 46 | |||
PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar) | 79 | 5.896 | 2 | 179 | |||
PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25 | 81 | 3.999 | 2 | ||||
PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar) | 81 | 3.508 | 2 | ||||
Netwerkregelingen Dordtse Mijl | 130 | 1 | 10 | 10 | |||
PROJ Dordtse Mijl Dokweg-Wilgenbos-groot onderhoud | 750 | 970 | 108 | 137 | 308 | ||
PROJ: Vervanging verlichting 2023 | 471 | 14 | |||||
PROJ Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027) | 435 | 13 | |||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2023 | 83 | 2 | |||||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023 | 130 | 4 | |||||
PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt | 175 | 700 | 5 | 26 | 26 | ||
PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 6 | 9 |
PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest | 210 | 840 | 6 | 41 | |||
PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb | 1.457 | 108 | 108 | 108 | |||
Renovatie kademuur Kuipershaven | 515 | 2.058 | 15 | 77 | |||
PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26 | 83 | ||||||
PROJ Wegen 2025 overige vb.'24 afr.'26 (20 jaar) | 83 | ||||||
PROJ: Kunstwerken 2024 (Realisatie t/m 2029) | 444 | ||||||
PROJ: Vervanging verlichting 2024 | 481 | ||||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024 | 345 | ||||||
PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024 | 244 | ||||||
PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven trafohuisje | 100 | 5 | 5 | 5 | |||
PROJ Renovatie kademuur Pottenkade | 100 | 5 | 5 | 5 | |||
PROJ Renovatie kademuur Visbrug | 55 | 220 | 2 | 11 | |||
PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger | 120 | 480 | 4 | 23 | 23 | ||
PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven voetveer | 20 | 80 | 1 | 4 | |||
PROJ Renovatie kademuur Kraansteiger (Wijnhaven) | 110 | 440 | 3 | ||||
PROJ Ren kademuur Leuvehaven (Passantenst) | 160 | ||||||
PROJ Ren kademuur steiger Schuitenmakersstraat | 20 | ||||||
PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers | 950 | 3.080 | 29 | ||||
PROJ Ren kademuur Wolwevershaven oost | 140 | ||||||
PROJ Ren kademuur Maartensgat | 130 | ||||||
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg | 381 | 500 | 174 | 174 | 174 | ||
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg | -162 | -44 | -44 | -44 | |||
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o | 296 | 1.235 | 1.500 | 1.543 | 25 | 62 | 107 |
PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein | 743 | 122 | 122 | 122 | |||
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte | 447 | 23 | 23 | 23 | |||
PROJ Crabbehof openbare ruimte | 200 | 296 | 75 | 29 | 29 | 29 | |
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg | 200 | 13 | 13 | 13 | |||
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte | 713 | 750 | 33 | 55 | 55 | ||
PROJ WDO infra (gereed 2020) | 3.407 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | |||
Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 20.126 | 14.410 | 15.940 | 24.145 | 3.162 | 3.862 | 4.918 |
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Herinrichting ovenruimte (2022) | 75 | 9 | 9 | ||||
Herinrichting aula Thuredrith (2023) | 25 | 3 | |||||
Inrichting familiekamer (2024) | 40 | ||||||
Geluidsinstallatie Thuredrith (2024) | 100 | ||||||
Totaal Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 75 | 25 | 140 | 9 | 12 | ||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Lerend en Ondernemend Dordrecht | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021 | 1.228 | 51 | 51 | 51 | |||
Gymlokaal inventaris Latourpad 16 | 72 | 8 | 8 | 8 | |||
Gymlokaal inventaris Saksenstraat | 72 | 8 | 8 | 8 | |||
Gymlokaal inventaris Dintelstraat | 72 | 8 | 8 | 8 | |||
Gymlokaal inventaris Brouwersdijk | 72 | 8 | 8 | 8 | |||
Gymlokaal Anna van Saksenstraat 1A | 1.248 | 54 | 54 | 54 | |||
Gymlokaal Latourpad 16 | 1.248 | 54 | 54 | 54 | |||
Gymlokaal Brouwersdijk 4A | 1.248 | 54 | 54 | 54 | |||
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | 5.260 | 245 | 245 | 245 | |||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Gezond en Levendig Dordrecht | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Facilitaire voorzieningen (2021) | 305 | 67 | 67 | 67 | |||
Facilitaire voorzieningen (2022) | 310 | 68 | 68 | ||||
Facilitaire voorzieningen (2023) | 315 | 69 | |||||
Facilitaire voorzieningen (2024) | 320 | ||||||
STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017) | 33 | 5 | 5 | 5 | |||
STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017) | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017) | 65 | 8 | 8 | 8 | |||
Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017) | -11 | -1 | -1 | -1 | |||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019) | 31 | 4 | 4 | ||||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019) | -5 | ||||||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019) | 31 | 4 | 4 | ||||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019) | -5 | -1 | -1 | ||||
Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021 | 216 | 25 | 25 | 25 | |||
Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021 | -38 | -4 | -4 | -4 | |||
Husmann houtversnipperaar (2018) | 33 | 5 | 5 | ||||
Husmann houtversnipperaar (2018) | -6 | -1 | -1 | ||||
Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018) | 32 | 5 | 5 | ||||
Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018) | -6 | -1 | -1 | ||||
John Deere X740 (2019) | 30 | 4 | 4 | 4 | |||
John Deere X740 (2019) | -5 | -1 | -1 | -1 | |||
Redemix verti-drain 7120 (2020) | 34 | 5 | 5 | ||||
Redemix verti-drain 7120 (2020) | -6 | -1 | -1 | ||||
John Deere 1515 circelmaaier (2021) | 71 | 15 | 15 | ||||
John Deere 1515 circelmaaier (2021) | -12 | -3 | -3 | ||||
John Deere 1905 kooimaaier (2021) | 108 | 23 | |||||
John Deere 1905 kooimaaier (2021) | -19 | -4 | |||||
Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021) | 135 | 7 | 7 | 7 | |||
Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021) | -23 | -1 | -1 | -1 | |||
Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021) | 34 | 7 | 7 | 7 | |||
Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021) | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021) | 328 | 38 | 38 | 38 | |||
Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021) | -57 | -7 | -7 | -7 | |||
Kubota RTV 900 (1ste) (2020) | 36 | 6 | 6 | 6 | |||
Kubota RTV 900 (1ste) (2020) | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
Kubota RTV 900 (2de) (2020) | 36 | 6 | 6 | 6 | |||
Kubota RTV 900 (2de) (2020) | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
John Deere JD3720 (2021) | 64 | 7 | 7 | 7 | |||
John Deere JD3720 (2021) | -11 | -1 | -1 | -1 | |||
Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022) | 42 | 7 | 7 | ||||
Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022) | -7 | -1 | -1 | ||||
Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022) | 43 | 9 | 9 | ||||
Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022) | -7 | -2 | -2 | ||||
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov | 77 | 9 | 9 | 9 | |||
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov | -13 | -2 | -2 | -2 | |||
Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022) | 40 | 9 | 9 | ||||
Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022) | -7 | -2 | -2 | ||||
Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022) | 343 | 40 | 40 | ||||
Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022) | -60 | -7 | -7 | ||||
Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022) | 43 | 9 | 9 | ||||
Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022) | -7 | -2 | -2 | ||||
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022) | 269 | 31 | 31 | ||||
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022) | -47 | -5 | -5 | ||||
Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022) | 40 | 9 | 9 | ||||
Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022) | -7 | -2 | -2 | ||||
Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022) | 484 | 57 | 57 | ||||
Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022) | -84 | -10 | -10 | ||||
Smitsweg veld 2 doelmat (2022) | 40 | 9 | 9 | ||||
Smitsweg veld 2 doelmat (2022) | -7 | -2 | -2 | ||||
Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022) | 144 | 17 | 17 | ||||
Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022) | -25 | -3 | -3 | ||||
John Deere 1905 Kooimaaier (2023) | 108 | 17 | |||||
John Deere 1905 Kooimaaier (2023) | -19 | -3 | |||||
Reeweg atletiek L+S renovatie (2023) | 71 | 15 | |||||
Reeweg atletiek L+S renovatie (2023) | -12 | -3 | |||||
Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023) | 616 | 41 | |||||
Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023) | -107 | -7 | |||||
Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023) | 44 | 10 | |||||
Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023) | -8 | -2 | |||||
Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023) | 260 | 30 | |||||
Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023) | -45 | -5 | |||||
Case IH farmall 85C (traktor) (2024) | 63 | ||||||
Case IH farmall 85C (traktor) (2024) | -11 | ||||||
STH veegmachine 1800PHK (2024) | 34 | 1 | 1 | ||||
STH veegmachine 1800PHK (2024) | -6 | ||||||
Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024) | 42 | ||||||
Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024) | -7 | ||||||
Stadion FC Dordrecht-infra en parkeren | 1.300 | 87 | 87 | 87 | |||
Totaal Gezond en Levendig Dordrecht | 2.477 | 1.761 | 1.313 | 407 | 255 | 516 | 697 |
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bruggen Weizigt (2023) | 75 | 5 | |||||
Inrichting stadsboerderij (2023) | 30 | 4 | |||||
Totaal Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 105 | 9 | |||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Verkeersstructuurplan Centrum | 100 | 46 | 46 | 46 | |||
Verkeersveiligheid jaarschijf 2022 | 450 | 26 | 26 | ||||
Verkeersveiligheid jaarschijf 2021 | 450 | 26 | 26 | 26 | |||
Fietsnota-Krispijnseweg (fietsers-verkeersveilig.) | 777 | 52 | 52 | ||||
Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.) | 325 | 22 | 22 | ||||
Fietsnota-Fietsstraat Patersweg | 380 | 26 | 26 | 26 | |||
Herinrichting Bankastraat (fase 3) | 400 | 27 | 27 | 27 | |||
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht * | 1.330 | 1.552 | 125 | 225 | 225 | ||
* Exclusief grondexploitaties | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Algemene Dekkingsmiddelen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Portaal lichtbrug KM (2024) | 55 | ||||||
Frames Stoelen Grote Zaal (2024) | 28 | ||||||
Wanden Grote Zaal (2024) | 70 | ||||||
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 153 | ||||||