Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project. In de tabel 'overzicht actieve projecten' zijn zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen genoemd bij de grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal aan verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats door gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.
In de tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en eventueel heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit de splitsen in de verschillende dekkingsbronnen; in de projectbladen voor de grote projecten wordt op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt of de uitgaven gedekt zijn door de gemeente of door middelen van derden.
Overzicht actieve projecten 2020 per programma met meerjarige kredieten:
Begrotingsprogramma | Omschrijving project | Reservering | Krediet | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Leefbaar en Veilig Dordrecht | Brandweer 2e uitrukpost Oranjepark | n.v.t. | n.v.t. | 395.443 |
* wordt verrekend met de VRZHZ | ||||
Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht | 0 | 0 | 395.443 | |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Herstructurering Dordt West (va 2016) | 30.999.288 | 30.999.288 | 11.898.098 |
Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) | 34.017.200 | 34.017.200 | 33.811.502 | |
Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 65.016.488 | 65.016.488 | 45.709.600 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | WDO programmakosten | 35.408.982 | 35.408.982 | 27.901.925 |
Leerpark | 46.639.341 | 46.639.341 | 43.373.150 | |
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | 82.048.323 | 82.048.323 | 71.275.075 | |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Mijlweg/vd Wees Brandstofverkooppunt | 1.374.935 | 1.374.935 | 1.269.502 |
Mijlweg - Nijverheidsstraat GREX | 2.804.495 | 2.804.495 | 2.804.495 | |
Grote Hondring 20 | 1.005.813 | 796.488 | 599.719 | |
Noordendijk | 7.978.264 | 2.749.464 | 2.381.060 | |
Oudendijk | 5.622.776 | 5.622.776 | 3.681.739 | |
Amstelwijck BP deel I | 21.729.880 | 20.143.473 | 19.386.462 | |
Dresselhuysstraat GREX | 393.704 | 343.028 | 343.028 | |
Oranjepark GREX | 4.793.546 | 4.333.730 | 524.909 | |
Dordtse Kil IV (WDO) - deel 1 (BIE) | 39.475.283 | 31.370.440 | 24.333.747 | |
Papeterspad complex | 1.836.779 | 1.836.779 | 769.213 | |
Gezondheidspark (GZP) Overkampzone | 5.615.964 | 5.615.964 | 5.383.582 | |
Amnesty internationalweg | 126.646 | 126.646 | 98.092 | |
Uitgifte Drechtwerk B&S | 5.958.496 | 5.712.753 | 2.754.111 | |
Baanhoekweg 20 Brandstofverkooppunt | 369.007 | 357.320 | 318.965 | |
Troelstraweg 125 | 1.034.441 | 1.034.441 | 680.014 | |
Spuiboulevard | 2.241.864 | 2.241.864 | 2.241.864 | |
OMC Terrein | 4.293.118 | 2.350.712 | 293.365 | |
Amstelwijck Wonen | 50.423.683 | 14.833.253 | 993.525 | |
Stadswerven | 125.957.950 | 92.681.943 | 88.284.543 | |
Out of pocket Bouwende Stad - Reservering | 1.960.000 | 1.960.000 | 776.135 | |
Zuidelijk Stationsgebied (Spoorzone) | 16.000.000 | 870.000 | 595.740 | |
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 300.996.644 | 199.160.504 | 158.513.809 | |
Eindtotaal | 448.061.455 | 346.225.315 | 275.893.927 | |